焦作大学招标项目审计工作流程

第一  审计准备阶段

1、根据审计室年度工作计划或学校确定审计项目，报经主管校领导审批

2、成立审计小组

3、发出审计通知书，被审计单位准备相关报送资料

4、审计小组制定审计计划

第二  审计实施阶段

5、送审资料登记、验收

6、进行审计取证

7、编写、整理审计工作底稿

8、审计小组复核审计资料

第三  审计报告阶段

9、审计小组初步拟定审计报告

10、征求被审计对象意见

11、审计小组修订审计报告

12、出具审计报告

13、审计报告报主管校领导审批

14、审计报告下达被审计对象

第四  审计结果落实整改阶段

15、被审计对象落实审计意见

16、后续跟踪审计，核实被审计对象落实情况。

第五  审计档案归档阶段

17、审计档案整理、立卷、归档